当前位置：xx公司半年总结报告
2020-07-18 10:37:35
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XXXX 地产（集团）有限公司
公司 2020 年上半年 经营工作总结简报
编制部门：
编制时间：
年
月
日
审
批：
目 目
录
第一部分
上半年运营情况综述 .............................................................................................. 3 一、 上半年经营指标情况 ........................................................................................... 3 二、 上半年财务指标情况 ........................................................................................... 3 三、 结论 ....................................................................................................................... 4 第二部分
经营计划整体运行分析 .......................................................................................... 4 一、 项目土地储备情况分析 ....................................................................................... 4 二、 销售完成情况分析和计划 ................................................................................... 4 三、 开发报建进度分析和计划 ................................................................................... 4 四、 项目开发建设进度完成情况分析和计划 ........................................................... 5 五、 开发投资计划完成情况分析及下半年计划 ....................................................... 6 第三部分
经 营管理工作举措分析 ...................................................................................... 8 一、 经营管理工作情况分析和计划 ........................................................................... 8 二、 人力资源情况分析和计划 ................................................................................... 9 三、 公司重大事项通报 ............................................................................................... 9 第四部分
宏观环境及市场形势分析 .................................................................................... 9 一、 宏观政策经济环境分析 ....................................................................................... 9 二、 市场形势及竞争对手分析 ................................................................................... 9 第五部分
需要决策事项及建议 ............................................................................................ 10 一、 需集团协调解决事项 ......................................................................................... 10 二、 对集团持续发展建议 ......................................................................................... 10
第一部分
上半年运营情况综述
一、
上半年经营指标情况
指标
经营数据
备注
回款
金 额（万）
上半年目标 营销部填报
上半年达成 营销部填报
完成率（X%）
营销部填报
年度目标 营销部填报
年度累计达成 营销部填报
销售
面 积（ m m2 2 ）
（1）年初剩余可售面积 营销部填报
（2）上半年新增可售面积 营销部填报
（3）上半年销售签约面积 营销部填报
（4）剩余可售面积（4=1+2-3）
营销部填报
在建
面 积（ m2 ）
（1）年初在建面积 九熙项目部填报
（2）上半年新开工面积
九熙项目部填报
开工，须建筑基础开挖
（3）上半年竣工交房面积
九熙项目部填报
(4) 半年末在建面积（4=1+2-3）
九熙项目部填报
上半年在建项目（个）
九熙项目部填报
其中：无施工许可证项目（个）
九熙项目部填报
上半年筹备拟开工项目（个）
新津项目部填报
上半年在售项目（个）
营销部填报
在售，须获取销售许可证
二、
上半年公司财务指标情况 财务部填报
（附表）
三、
结论 综合部填报
第二部分
经营计划整体运行分析
一、
项目土地储备情况分析 开发部填报
（附表）
二、
销售完成情况分析和计划 营销部填报
（一）上半年销售情况分析 （附表）
1、签约回款完成目标差异分析 营销部填报
2、销售累计未回款差异分析 营销部填报
3、可售资源盘点及抵押分析 营销部填报
（二）下半年销售计划安排 营销部填报
（附表）
（三）下半年营销费用计划 营销部填报
（附表）
三、
开发报建进度分析和计划 开发部填报
（一）上半年项目办证报建进度分析 开发部填报
（附表）
（二）下半年项目办证报建计划安排 开发部填报
（附表）
四、
项目开发建设进度完成情况分析和计划 九熙项目部填报
（一）上半年建设进度计划完成情况及目标差异分析 五、
1、各项目在建面积 九熙项目部填报
项目名称
年初
在建面积（1 1 ）
上半年
新开工面积（2 2 ）
上半年
竣工面积（3 3 ）
上半年末
在建面积（4 4 ）
（ 4=1+2- -3 3 ）
项目 A A
项目 B B
……
合计
2、各项目进度完成情况 九熙项目部填报
项目名称
项目进度描述
项目工程形象进度实景照片
项目 A A
项目 B B
……
面积合计（M M2 2 ）
（备注：拟建和在建各项目（分期）须提供项目总规效果图。）
上半年项目关键节点完成情况：上半年关键节点计划共
项，完成共
项，未完成
项，完成率
，详情如下表所示：
九熙项目部填报
项目
上半年关键节点计划数量
上半年完成数量
未完成数量
上半年达成率
项目 A A
项目 B B
……
各项目开发建设进度完成偏差分析及改进措施和建议：
九熙项目、成控、开发、设计部填报
（二）项目质量/安全总结分析 九熙项目部填报
1、重大质量/安全问题及对策 项目名称
质量/ / 安全问题
对策
备注
项目 A A
（a a 标段）
项目 B B
……
2、上半年保修期内项目维修情况 综合部填报
项目
工程质量维修
其它
合计
九熙一期
上半年新投诉（次）
82 其中 4 户（4-501 卧室剪力墙包膜，3-2205 外墙漏水、4-2305 客厅顶板贯穿性裂纹、4-1905保温等问题）投诉情节相对严重 82 维修完成数量（次）
75 75 上半年投诉合计 投诉数量（次）
82 82 维修完成数量（次）
75 75 完成率（X%）
91% 91%
（三）下半年项目开发建设计划 九熙项目部填报
1、项目关键节点计划安排及调整分析 （附表）
2、项目开发建设量计划 九熙项目部填报
（附表）
六、
开发投资计划完成情况分析及下半年计划 成本控制部填报
（一）上半年项目成本费用分析 成本控制部填报
1、上半年各项目成本费用统计分析 成本控制部填报
（附表）
2、上半年各项目变更、洽商、签证情况 成本控制部填报
项目
设计变更、技术洽商
签证
合计
上半年数量 上半年金额 上半年数量 上半年金额 上半年数量 上半年金额 项目 A A
项目 B B
……
合计
3、上半年各项目采购情况 成本控制部填报
上半年签订合同的项目
个，合同金额共计
万元。上半年发生采购 的项目
个，各项目详细采购情况如下：
项目名称
采购方式（邀请招标、议标、直接委托）
采购产品/ / 服务
采购范围
采购金额
采购金额总体占比
项目
业态
项目 A A
项目 B B
……
合计
4、下半年各项目采购计划 成本控制部填报
项目名称
采购方式（邀请招标、议标、直接委托）
采购产品/ / 服务
采购范围
采购金额
采购金额总体占比
项目
业态
项目 C C
项目 D D
……
合计
（二）下半年项目主营资金支付计划 各个部门分别填报
（附表）
第三部分
经营管理工作举措分析
一、
经营管理工作情况分析和计划
（一）上半年计划达成情况 综合部填报
部门
节点/ / 工作内容
计划
完成时间
实际（预计）
完成时间
是否
按时完成
备注
项目 A A
项目 B B
……
部门 A A
部门 B B
……
总结分析：
（二）上半年工作计划未达项列示 九熙项目部填报
未完成计划内容
原因分析
解决措施
备注
项目 A A
项目 B B
……
总结分析：
（三）下半年重点工作计划简述 各个部门分别填报
部门
节点/ / 工作内容
计划
完成时间
配合资源或
前提条件
备注
项目 A A
项目 B B
……
部门 A A
部门 B B
……
总结分析：
二、
人力资源情况分析和计划 综合部填报
人数
年初在职人数（A A ）
上半年新进人数（B B ）
上半年离职人数（C C ）
上半年末在职人数（D D ）（ D=A+B- -C C ）
外部招聘
内部调动 离开公司 内部调动 高层管理者（集团管控）
中层管理者
基层员工
合计
分析说明：
三、
公司重大事项通报 各个部门分别填报
（一）公司重大变动 各个部门分别填报
（二）下半年工作重点关注事项 各个部门分别填报
第四部分
宏观环境及市场形势分析
一、
宏观政策经济环境分析 请开发部经理、营销负责人填报
二、
市场形势及竞争对手分析 请营销负责人填报
三、
（一）成交信息分析 请营销负责人填报
业态
上半年全市成交均价
上半年全市新推预售项目
备注
成交
均价
成交
面积
同比
增长
销售
金额
销售
面积
开发商
存量面积
住宅
商铺
写字楼
……
一、
（注：简要分析出现上述情况的原因）
请营销负责人填报
（二）主要竞争对手成交情况 请营销负责人填报
（三）下半年行业市场形势预测 请营销负责人填报
第五部分
需要决策事项及建议
一、
需集团协调解决事项 各个部门分别填报
二、
对集团持续发展建议 各个部门分别填报
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